Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28020068 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025
|
3.757,05 |
2.377,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020067 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025
|
195,00 |
1.923,36 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020092 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO [...]
|
8.293,20 |
8.293,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020079 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
|
11.112,50 |
11.112,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020054 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
1.919,99 |
3.839,98 |
1.919,99 |
|
EMPENHO: 28020054 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
1.919,99 |
3.839,98 |
1.919,99 |
|
EMPENHO: 28020032 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
136.305,53 |
136.305,53 |
136.305,53 |
|
EMPENHO: 28020024 - DATA: 28/02/2025
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA TIPO TRANSPORTE COLETIVO ( MICROONIBUS DE PLACAS: POK-7165 ), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRATAMENTOS EM OUT [...]
|
15.471,02 |
15.471,02 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020077 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII - 8A74, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
580,00 |
580,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020076 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 6C04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
580,00 |
580,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020075 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 5F54, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL [...]
|
290,00 |
290,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020074 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
290,00 |
290,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020073 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG 4915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE E [...]
|
290,00 |
290,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020072 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA- [...]
|
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020070 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 8A74,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D [...]
|
690,94 |
690,94 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020069 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 6C04,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
|
4.510,80 |
4.510,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020068 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 5F54,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
|
2.377,12 |
2.377,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020067 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
|
1.923,36 |
1.923,36 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020066 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO D [...]
|
1.069,52 |
1.069,52 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020065 - DATA: 28/02/2025
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OCG 4915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPOSRTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPI [...]
|
2.252,72 |
2.252,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020098 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
7.232,88 |
7.232,88 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020096 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUIS [...]
|
2.091,19 |
2.091,19 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020056 - DATA: 28/02/2025
AL LOCACOES LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO DE PLACA: OYV-7E00 E PEA-0J87, TIPO TRANSPORTE COLETIVO COM CAPACIDADE DE 45 PASSAGEIRO, DESTINADOS AO TRANPORTE DE UNIVERDI [...]
|
37.455,90 |
37.455,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020053 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
53.332,84 |
106.665,68 |
53.332,84 |
|
EMPENHO: 28020053 - DATA: 28/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
53.332,84 |
106.665,68 |
53.332,84 |
|
EMPENHO: 28020020 - DATA: 28/02/2025
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINIST [...]
|
4.803,02 |
4.803,02 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28020018 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
76.984,84 |
76.984,84 |
76.984,84 |
|
EMPENHO: 28020041 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025
|
195,00 |
31.039,23 |
31.039,23 |
|
EMPENHO: 28020017 - DATA: 28/02/2025
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
45.814,06 |
45.814,06 |
45.814,06 |
|
EMPENHO: 28020107 - DATA: 28/02/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO [...]
|
23.000,00 |
4.152,72 |
2.076,36 |
|
