Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13060006 - DATA: 13/06/2025
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251663591) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE TIPO 02, PELO PROGRAMA MAIS INFANCIA, REFERENTE AO LOTE 01, NO SITIO ALEGRE NA LOCALIDADE DE ALMOFAL [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 13060005 - DATA: 13/06/2025
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251663561) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE TIPO 02, PELO PROGRAMA MAIS INFANCIA, REFERENTE AO LOTE 01, NO CONJUNTO STENIO RIOS, RIACHO, SOB A R [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 13060013 - DATA: 13/06/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
199,49 |
199,49 |
199,49 |
|
EMPENHO: 13060055 - DATA: 13/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA. CONFORME NF Nº
|
6.694,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13060054 - DATA: 13/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA. CONFORME NF Nº325 .
|
8.591,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060003 - DATA: 12/06/2025
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDE [...]
|
748,75 |
748,75 |
748,75 |
|
EMPENHO: 12060002 - DATA: 12/06/2025
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDE [...]
|
3.749,00 |
3.749,00 |
3.749,00 |
|
EMPENHO: 12060015 - DATA: 12/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUÇÕES CONFORME NF Nº
|
1.740,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060014 - DATA: 12/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: TECTA CONSTRUÇÕES. CONFORME NF Nº864
|
2.189,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060005 - DATA: 12/06/2025
J MARIA DE FREITAS
|
FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
33.187,59 |
33.187,59 |
33.187,59 |
|
EMPENHO: 12060066 - DATA: 12/06/2025
APEOC-SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC
|
FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA 05/2025
|
2.541,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060067 - DATA: 12/06/2025
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
|
FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025
|
23.582,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060049 - DATA: 12/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA ENGENHARIA CONFORME NF Nº
|
19.195,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060048 - DATA: 12/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUÇÕES. CONFORME NF Nº
|
24.633,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060044 - DATA: 12/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº
|
1.093,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060043 - DATA: 12/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 215
|
536,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060042 - DATA: 12/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 215
|
1.572,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060040 - DATA: 12/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA, CONFORME NF Nº. 216
|
2.651,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060039 - DATA: 12/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 216
|
3.812,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060038 - DATA: 12/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 216
|
1.299,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
381,98 |
381,98 |
381,98 |
|
EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2025
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA - MAPP 2578-SOP, SOB A RESPO [...]
|
2.954.797,57 |
2.954.797,57 |
2.600.000,00 |
|
EMPENHO: 11060032 - DATA: 11/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
|
171.679,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11060040 - DATA: 11/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
|
3.876,77 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11060039 - DATA: 11/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
|
3.683,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11060031 - DATA: 11/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
|
721,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11060033 - DATA: 11/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
|
6.758,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11060021 - DATA: 11/06/2025
BANCO BRADESCO S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
|
752,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11060020 - DATA: 11/06/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2025
|
404,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11060019 - DATA: 11/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
|
66.246,48 |
0,00 |
0,00 |
|
