Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
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50.000,00 |
305.705,29 |
3.057,05 |
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EMPENHO: 30010028 - DATA: 30/01/2025
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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118.666,10 |
118.666,10 |
1.186,66 |
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EMPENHO: 30010034 - DATA: 30/01/2025
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 01/2025.
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260,00 |
50.096,17 |
500,96 |
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EMPENHO: 30010027 - DATA: 30/01/2025
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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93.363,76 |
93.363,76 |
933,64 |
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EMPENHO: 30010026 - DATA: 30/01/2025
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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102.613,03 |
102.613,03 |
1.026,13 |
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EMPENHO: 30010025 - DATA: 30/01/2025
FOPAG - CONTROLADORIA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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67.061,55 |
67.061,55 |
670,62 |
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EMPENHO: 30010024 - DATA: 30/01/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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167.051,16 |
167.051,16 |
1.670,51 |
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EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
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5.970,33 |
5.970,33 |
5.970,33 |
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EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME [...]
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5.970,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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5.486,98 |
5.486,98 |
54,87 |
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EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRETA [...]
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3.314,00 |
3.314,00 |
3.314,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA
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800,00 |
6.048,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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1.033,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010032 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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424,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010031 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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1.556,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010030 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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3.061,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010024 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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948,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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276,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010022 - DATA: 28/01/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024.
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117,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010021 - DATA: 28/01/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024.
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235,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010020 - DATA: 28/01/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024.
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51,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010019 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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54,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010018 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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2.229,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010017 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024.
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476,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010029 - DATA: 28/01/2025
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 12/2024
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15.279,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010027 - DATA: 28/01/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 12/2024
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4.985,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2025
MARIA GENOVA DE FREITAS DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ATIVAÇÃO DO PERSONAGEM "ZÉ GPTINHA" NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOAS CAPANHAS DE MOBILIZAÇÕES EDUCATIVAS DE ER [...]
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500,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010016 - DATA: 28/01/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024.
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70,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010015 - DATA: 28/01/2025
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024.
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126,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ALMOFALA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: SÃO JOSE, SN - ALMOFALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DO DISTRITO DE ALMOFALA. SOB A [...]
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3.000,00 |
47.165,66 |
23.111,17 |
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