Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2026 |
EMPENHO: 10080005
07.499.126/0001-00
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO ? CAÇAMBAS DE PLACAS (OCR-3A05, JDR-1591, RSM-4188, RIH-7F79, RIL-0A98 E POS-6H27), DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINI [...]
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01090026 |
16.800,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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01090027 |
13,27 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 07070004
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
8° MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ANGENHARIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MELHORIAS E MODERNIZAÇÃO DO SISTEM [...]
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01090028 |
165.660,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01070045
42.422.253/0001-01
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DA PREVIDÊNCIA
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90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSO CÁLCULOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E SOFTWARE ONLINE DE ATUALIZAÇÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS E CUSTO [...]
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01090039 |
600,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 02010017
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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01090035 |
26,54 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 10080017
43.543.960/0001-00
PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS COMPLEMETARES DE SAÚDE NÃO COMTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE V [...]
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01090040 |
12.000,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 02010072
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS VINCULADOSS OU PERTENCENTES GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITA [...]
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01090042 |
995,85 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 30060001
46.100.059/0001-52
A T FARIAS DE SOUZA - ME
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE.
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01090037 |
1.409,20 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 18060012
63.542.484/0001-10
FORTALEZA PROHOSPITAL LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, VISANDO AO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA E À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCI [...]
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01090036 |
2.150,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 25080008
***.463.103-**
MARIA DULCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE KARATÊ NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
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01090044 |
1.280,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 10080016
13.716.074/0001-70
ACEPREM- ASSOC CEARENSE DOS RPP DO ESTADO E MUNICI
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90 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
CONTRIBUÇÃO DE ANUIDADE COM FINALIDADE DE PROMOVER INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇÕES NA GESTÃO PROFISSIONAL DO RPPS, POR MEIO DE CURSOS, SEMINARIOS, OFICINAS TECNICAS E DIVERSAS O [...]
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01090041 |
1.500,00 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090009
07.663.941/0001-54
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
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01090033 |
767,01 |
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| 01/09/2026 |
EMPENHO: 01090010
07.663.941/0001-54
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
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01090034 |
118,48 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080064
07.663.941/0001-54
FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS PLANTONISTAS COMPETENCIA 08/2026 - SETOR Nº 76
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31080072 |
31.000,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080030
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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31080035 |
15.733,00 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080038
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080044 |
18.185,80 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080039
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080046 |
79.396,56 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080040
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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31080049 |
448.197,98 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080041
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080050 |
7.292,14 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080044
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080053 |
2.000,09 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080046
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080057 |
162.237,24 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080027
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080032 |
4.863,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080016
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080018 |
30.820,51 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080019
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080020 |
2.350,45 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080013
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080013 |
22.623,00 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080075
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080093 |
14.014,64 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080076
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080094 |
5.081,83 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080081
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080099 |
54.309,36 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080082
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
31080100 |
10.817,90 |
|
| 31/08/2026 |
EMPENHO: 31080083
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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31080101 |
7.675,43 |
|
