Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 14070001 - DATA: 14/07/2026
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A ORLA DA LOCALIDADE DE PATOS - CONVÊNIO CR Nº 03784/2019 E PT N [...]
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01100043
2025
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200.562,58 |
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PAGAMENTO: 14070011 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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14110013
2025
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70.000,00 |
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PAGAMENTO: 14070012 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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14110013
2025
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12.000,00 |
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PAGAMENTO: 14070013 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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14110013
2025
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24.000,00 |
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PAGAMENTO: 14070014 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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14110013
2025
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36.000,00 |
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PAGAMENTO: 14070059 - DATA: 14/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025-PE [...]
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27110006
2025
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7.450,68 |
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PAGAMENTO: 10070015 - DATA: 10/07/2026
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
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3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTI A 03 (TRES) CRIAÇAS MENORES IMPÚBERES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCES [...]
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05050074
2025
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4.554,00 |
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PAGAMENTO: 03070014 - DATA: 03/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI [...]
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12120002
2025
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319,59 |
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PAGAMENTO: 03070015 - DATA: 03/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITA [...]
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07110019
2025
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93,01 |
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PAGAMENTO: 03070028 - DATA: 03/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEAR [...]
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06110023
2025
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850,60 |
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PAGAMENTO: 03070038 - DATA: 03/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
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06110024
2025
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1.796,40 |
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PAGAMENTO: 25060046 - DATA: 25/06/2026
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO INFATIL DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ITAREMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITA [...]
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10120009
2025
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119.504,00 |
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PAGAMENTO: 23060015 - DATA: 23/06/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ [...]
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15120007
2025
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544,82 |
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PAGAMENTO: 23060018 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEA [...]
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11070003
2025
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2.469,05 |
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PAGAMENTO: 23060019 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA Nº [...]
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16120107
2025
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99,95 |
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PAGAMENTO: 23060020 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEAR [...]
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13110030
2025
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2.184,63 |
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PAGAMENTO: 23060021 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍP [...]
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15120002
2025
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1.780,13 |
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PAGAMENTO: 23060042 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE DO PROGRAMA DE GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE [...]
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10120003
2025
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2.147,88 |
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PAGAMENTO: 23060044 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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17110012
2025
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17.136,45 |
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PAGAMENTO: 23060045 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NATÉRCIA JUNIOR RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO L [...]
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03110042
2025
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63.267,97 |
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PAGAMENTO: 23060091 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 012/2 [...]
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18110008
2025
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910,50 |
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PAGAMENTO: 23060092 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 012/ [...]
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16120096
2025
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458,00 |
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PAGAMENTO: 23060118 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025-PE [...]
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04110001
2025
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248,20 |
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PAGAMENTO: 23060125 - DATA: 23/06/2026
MARK FARDAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
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21080002
2025
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200.000,00 |
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PAGAMENTO: 23060126 - DATA: 23/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025-PE | CONTRATO [...]
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22120002
2025
|
1.041,17 |
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PAGAMENTO: 17060004 - DATA: 17/06/2026
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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22100015
2025
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2.541,45 |
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PAGAMENTO: 17060032 - DATA: 17/06/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
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24100004
2025
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904,40 |
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PAGAMENTO: 17060033 - DATA: 17/06/2026
COMERCIAL GS3 LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
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05080029
2025
|
3.578,65 |
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PAGAMENTO: 17060034 - DATA: 17/06/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI [...]
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06110019
2025
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4.719,96 |
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PAGAMENTO: 16060033 - DATA: 16/06/2026
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PRO [...]
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03090017
2025
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290,00 |
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