Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08010012 - DATA: 08/01/2026
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE / EJA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO [...]
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01100108
2025
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1.632,00 |
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PAGAMENTO: 08010013 - DATA: 08/01/2026
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE / PNAC, CRECHE, JUNTO ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNI [...]
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01100107
2025
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23.664,00 |
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PAGAMENTO: 08010014 - DATA: 08/01/2026
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE / INDIGENAS, JUNTO ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIP [...]
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01100106
2025
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4.569,60 |
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PAGAMENTO: 08010015 - DATA: 08/01/2026
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE / PRÉ-ESCOLA, JUNTO ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICI [...]
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01100105
2025
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18.931,20 |
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PAGAMENTO: 08010016 - DATA: 08/01/2026
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE / CRECHE EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, JUN [...]
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29090026
2025
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12.036,60 |
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PAGAMENTO: 08010017 - DATA: 08/01/2026
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE / INDIGENA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, J [...]
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29090030
2025
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1.981,20 |
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PAGAMENTO: 08010018 - DATA: 08/01/2026
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO COMPETIÇÃO DE MTB ITAREMA RACING NA ILHA DO GUAJIRÚ, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINS [...]
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18080034
2025
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1.615,00 |
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PAGAMENTO: 08010019 - DATA: 08/01/2026
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO CAMPEONATO MTB ITAREMA RACING, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, [...]
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18080033
2025
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4.280,00 |
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PAGAMENTO: 08010020 - DATA: 08/01/2026
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO CAMPEONATO MTB ITAREMA RACING, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, J [...]
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18080032
2025
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1.602,00 |
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PAGAMENTO: 08010022 - DATA: 08/01/2026
JOSE MARLONIO DOS SANTOS MAGELA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO "DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 10 [...]
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02120030
2025
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30,00 |
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PAGAMENTO: 08010023 - DATA: 08/01/2026
RITA REJANE MARTINS BRANDÃO SOUSA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO "ORAÇÃO PARA DESAPARECER E O AMANHÃ NÃO E [...]
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02120029
2025
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90,00 |
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PAGAMENTO: 08010024 - DATA: 08/01/2026
NICOLE SANTANA DE FREITAS
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO "ORAÇÃO PARA DESAPARECER E O AMANHÃ NÃO E [...]
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02120028
2025
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90,00 |
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PAGAMENTO: 08010025 - DATA: 08/01/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍ [...]
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03110066
2025
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22.000,00 |
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PAGAMENTO: 08010026 - DATA: 08/01/2026
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, INCLUINDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESISTALAÇÃO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE PROTE [...]
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29100006
2025
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8.185,80 |
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PAGAMENTO: 08010028 - DATA: 08/01/2026
WM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM NUVEM (INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS), PARA SUPORTE AO SISTEMA E-SUS AB PEC, ABRANGENDO ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS E REFERE [...]
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01120123
2025
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 08010029 - DATA: 08/01/2026
FOPAG - AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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16120122
2025
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31.078,32 |
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PAGAMENTO: 08010030 - DATA: 08/01/2026
FOPAG - AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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16120123
2025
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7.472,40 |
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PAGAMENTO: 08010031 - DATA: 08/01/2026
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, JUNTO A SE [...]
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07100024
2025
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7.100,00 |
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PAGAMENTO: 08010032 - DATA: 08/01/2026
THALIA CINTIA DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇO PRESTADOS DE INTERPRETE DE LINGUAS BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), DURANTE O FESTIVAL DO ATUM, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
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03110106
2025
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2.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010033 - DATA: 08/01/2026
JOSE EDSON DE ALBUQUERQUE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA DURANTE O FESTIVAL DO ATUM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE S [...]
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03110105
2025
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750,00 |
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PAGAMENTO: 08010034 - DATA: 08/01/2026
SAMUEL AMARAL OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA DO MARKENTING E MIDIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. REF NF Nº 1.
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03110107
2025
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2.982,00 |
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PAGAMENTO: 08010035 - DATA: 08/01/2026
WM SAMPAIO IND. COM. SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO FESTIVAL DO ATUM 2025, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIEN [...]
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03110074
2025
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 08010037 - DATA: 08/01/2026
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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10090034
2025
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14.667,98 |
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PAGAMENTO: 08010038 - DATA: 08/01/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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01120104
2025
|
3.020,00 |
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PAGAMENTO: 08010039 - DATA: 08/01/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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16120111
2025
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3.020,00 |
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PAGAMENTO: 08010040 - DATA: 08/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (EXTRA PPI), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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19090007
2025
|
7.843,50 |
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PAGAMENTO: 08010041 - DATA: 08/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (EXTRA PPI), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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19090007
2025
|
3.970,50 |
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PAGAMENTO: 08010042 - DATA: 08/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM TODA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEAR [...]
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21100012
2025
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37.401,00 |
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PAGAMENTO: 08010043 - DATA: 08/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM TODA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEAR [...]
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21100012
2025
|
1.972,00 |
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PAGAMENTO: 08010044 - DATA: 08/01/2026
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM TODA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEAR [...]
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21100012
2025
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8.947,69 |
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