Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 17030069 - DATA: 17/03/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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02010092
2024
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1.671,70 |
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PAGAMENTO: 17030083 - DATA: 17/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I [...]
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29110078
2024
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26.384,90 |
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PAGAMENTO: 17030084 - DATA: 17/03/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I [...]
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09120007
2024
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10.947,75 |
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PAGAMENTO: 14030002 - DATA: 14/03/2025
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE INFORMAÇÕES TECNOLOGICAS-NIT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE [...]
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01100014
2024
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136.863,60 |
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PAGAMENTO: 14030003 - DATA: 14/03/2025
METRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS SUBMERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CHAFARIZES E POÇOS PROFUNDO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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27120051
2024
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10.880,00 |
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PAGAMENTO: 14030005 - DATA: 14/03/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO COM PARAMENTAÇÃO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CO [...]
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10120015
2024
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10.579,00 |
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PAGAMENTO: 14030006 - DATA: 14/03/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO COM FLORAMENTO, URNA FUNERARIAS E VESTIMENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. [...]
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10120016
2024
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6.357,00 |
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PAGAMENTO: 14030014 - DATA: 14/03/2025
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33ª(TRIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINA [...]
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26120004
2024
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57.000,00 |
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PAGAMENTO: 14030016 - DATA: 14/03/2025
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 33ª(TRIGESIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINA [...]
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26120004
2024
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43.000,00 |
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PAGAMENTO: 14030018 - DATA: 14/03/2025
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
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14110006
2024
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33.394,12 |
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PAGAMENTO: 14030019 - DATA: 14/03/2025
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REAJUSTE DA 10ª(DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. SOB RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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18120001
2024
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6.032,30 |
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PAGAMENTO: 14030026 - DATA: 14/03/2025
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE [...]
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30120013
2024
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1.631,50 |
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PAGAMENTO: 14030027 - DATA: 14/03/2025
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU [...]
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02100004
2024
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73.175,02 |
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PAGAMENTO: 14030028 - DATA: 14/03/2025
MULTINTEGRADA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATER [...]
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29080050
2024
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 13030031 - DATA: 13/03/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GLP) 13 KG, DESTINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSIC [...]
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26120013
2024
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4.050,00 |
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PAGAMENTO: 13030035 - DATA: 13/03/2025
REALIZE - CONSULTORIA CONT. E ASSE. ADMINI. LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSORIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLIC [...]
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01040067
2024
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 13030037 - DATA: 13/03/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNIICPAL NATÉRCIA RIOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME P [...]
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26120012
2024
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1.620,00 |
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PAGAMENTO: 13030054 - DATA: 13/03/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DELEGACIA, RAIO E BEPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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26120017
2024
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1.067,43 |
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PAGAMENTO: 13030077 - DATA: 13/03/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GLP) 13 KG, DESTINADO AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO - IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO [...]
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26120016
2024
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1.231,65 |
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PAGAMENTO: 13030079 - DATA: 13/03/2025
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSIN [...]
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02100027
2024
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 13030088 - DATA: 13/03/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD. SOB A RESPONSBAILIDADE DA SECRETARI [...]
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26120015
2024
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2.463,30 |
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PAGAMENTO: 12030021 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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02120097
2024
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4.427,00 |
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PAGAMENTO: 12030022 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ. CONFO [...]
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30090039
2024
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40.747,69 |
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PAGAMENTO: 12030023 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ. CONFO [...]
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25100002
2024
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34.676,94 |
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PAGAMENTO: 12030025 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEA [...]
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22120008
2023
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3.198,06 |
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PAGAMENTO: 12030026 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFOR [...]
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22120010
2023
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24.172,12 |
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PAGAMENTO: 12030027 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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22120009
2023
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37.759,66 |
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PAGAMENTO: 12030028 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFOR [...]
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22120011
2023
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48.107,45 |
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PAGAMENTO: 12030029 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2023-PE E CONTRATO Nº 024/2023-SMS-01.
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22120006
2023
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13.752,96 |
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PAGAMENTO: 12030031 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE I [...]
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22120007
2023
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4.119,30 |
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