| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
31030032
FOPAG - POLICLINICA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
44.506,05 |
|
| 31/03/2025 |
31030032
FOPAG - POLICLINICA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
44.506,05 |
|
| 31/03/2025 |
31030031
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
147.236,27 |
|
| 31/03/2025 |
31030031
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
147.236,27 |
|
| 31/03/2025 |
31030030
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
455.820,41 |
|
| 31/03/2025 |
31030030
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
455.820,41 |
|
| 31/03/2025 |
31030029
FOPAG - FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
24.346,72 |
|
| 31/03/2025 |
31030029
FOPAG - FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
24.346,72 |
|
| 31/03/2025 |
31030028
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
677.045,47 |
|
| 31/03/2025 |
31030028
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
677.045,47 |
|
| 31/03/2025 |
31030027
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
28.548,70 |
|
| 31/03/2025 |
31030027
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
28.548,70 |
|
| 31/03/2025 |
31030026
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
526.961,72 |
|
| 31/03/2025 |
31030026
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
526.961,72 |
|
| 31/03/2025 |
31030025
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
97.611,49 |
|
| 31/03/2025 |
31030025
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
97.611,49 |
|
| 31/03/2025 |
31030024
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.942.488,42 |
|
| 31/03/2025 |
31030024
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.942.488,42 |
|
| 31/03/2025 |
31030023
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS - 03/2025 - SETOR 90
|
LIQUIDADO |
91.052,97 |
|
| 31/03/2025 |
31030023
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS - 03/2025 - SETOR 90
|
EMPENHADO |
91.052,97 |
|
| 31/03/2025 |
31030022
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
74.134,38 |
|
| 31/03/2025 |
31030022
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
74.134,38 |
|
| 31/03/2025 |
31030021
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
46.491,46 |
|
| 31/03/2025 |
31030021
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
46.491,46 |
|
| 31/03/2025 |
31030020
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
73.890,84 |
|
| 31/03/2025 |
31030020
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
73.890,84 |
|
| 31/03/2025 |
31030019
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
138.176,35 |
|
| 31/03/2025 |
31030019
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
138.176,35 |
|
| 31/03/2025 |
31030018
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
96.462,37 |
|
| 31/03/2025 |
31030018
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
96.462,37 |
|
| 31/03/2025 |
31030017
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030017
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030016
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
105.342,82 |
|
| 31/03/2025 |
31030016
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
105.342,82 |
|
| 31/03/2025 |
31030015
FOPAG - CONTROLADORIA
|
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
66.776,66 |
|
| 31/03/2025 |
31030015
FOPAG - CONTROLADORIA
|
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
66.776,66 |
|
| 31/03/2025 |
31030014
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
181.997,79 |
|
| 31/03/2025 |
31030014
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
181.997,79 |
|
| 31/03/2025 |
31030013
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
3.282,27 |
|
| 31/03/2025 |
31030012
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRET [...]
|
EMPENHADO |
3.177,42 |
|
| 31/03/2025 |
31030011
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.075,61 |
|
| 31/03/2025 |
31030010
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA [...]
|
EMPENHADO |
9.402,66 |
|
| 31/03/2025 |
31030009
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA- [...]
|
EMPENHADO |
239,70 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
719,85 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. [...]
|
EMPENHADO |
3.177,42 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
179,56 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.247,32 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.151,99 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA [...]
|
EMPENHADO |
139,98 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
6.400,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO EVENTO MULHERES DE FÉ NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO EVENTO MULHERES DE FÉ NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 31/03/2025 |
28030004
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
LIQUIDADO |
1.220,00 |
|
| 31/03/2025 |
21030041
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NRC-5451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 31/03/2025 |
21030040
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OCG-4665, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
LIQUIDADO |
870,00 |
|
| 31/03/2025 |
21030039
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OCG-7225, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 31/03/2025 |
21030038
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA- [...]
|
LIQUIDADO |
870,00 |
|
| 31/03/2025 |
21030037
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE D [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 31/03/2025 |
21030036
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-1A24, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 31/03/2025 |
21030035
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB [...]
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
