LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 14:48:55
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 03050018 - DATA: 03/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 688.
100060000 ISS
1.528,78
DESPESA EXTRA: 03050019 - DATA: 03/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 688.
100070000 IRRF
611,51
DESPESA EXTRA: 03050022 - DATA: 03/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 170.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.659,13
DESPESA EXTRA: 03050023 - DATA: 03/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 170.
100060000 ISS
2.154,72
DESPESA EXTRA: 03050025 - DATA: 03/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 689.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.884,87
DESPESA EXTRA: 03050026 - DATA: 03/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 689.
100060000 ISS
1.468,73
DESPESA EXTRA: 03050027 - DATA: 03/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 689.
100070000 IRRF
587,49
DESPESA EXTRA: 03050029 - DATA: 03/05/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 354.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.021,56
DESPESA EXTRA: 03050030 - DATA: 03/05/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 354.
100060000 ISS
2.354,47
DESPESA EXTRA: 02050001 - DATA: 02/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 12/2022.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 12/2022.
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
371,98
DESPESA EXTRA: 02050003 - DATA: 02/05/2024 FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/FMPS - FOPAG/SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA: 12/2022.
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio
5.678,23
DESPESA EXTRA: 02050004 - DATA: 02/05/2024 MARIA IRACELI DE SOUSA MARQUES COSTA
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE REGINALDO PIRES COSTA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: STEFANIO SALES DA SILVA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.565,76
DESPESA EXTRA: 02050010 - DATA: 02/05/2024 MARIA JARINA FREITAS ALBUQUERQUE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
564,80
DESPESA EXTRA: 02050013 - DATA: 02/05/2024 JOELMA SILVA DE MORAES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JEFFERSON RIOS DO NASCIMENTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.093,58
DESPESA EXTRA: 02050014 - DATA: 02/05/2024 MARIA VIRGINIA MONTERIO RODRIGUES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.934,95
DESPESA EXTRA: 02050015 - DATA: 02/05/2024 FÁTIMA FABIANA DOS SANTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: ELIAS FERREIRA DA ROCHA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
268,28
DESPESA EXTRA: 02050016 - DATA: 02/05/2024 MARIA DO SOCORRO JULIÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: ANIZIO GOMES DE OLIVEIRA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
211,80
DESPESA EXTRA: 02050017 - DATA: 02/05/2024 MARIA RAQUEL BARBOSA FEITOSA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: CELSO JOSE DE OLIVEIRA PINTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
975,97
DESPESA EXTRA: 02050018 - DATA: 02/05/2024 ROSANGELA DO NASCIMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JEFFESON RIOS NASCIMENTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE EDNO SANTOS BARBOSA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
768,83
DESPESA EXTRA: 02050020 - DATA: 02/05/2024 FÁTIMA FABIANA DOS SANTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: ELIAS FERREIRA DA ROCHA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
268,28
DESPESA EXTRA: 02050024 - DATA: 02/05/2024 GEANE ALVES DOS SANTOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: MANOEL DOMINGUES DA SILVA NETO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
376,72
DESPESA EXTRA: 02050031 - DATA: 02/05/2024 MARIA OLIVE LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO OTACIMAR RODRIGUES. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO EDER DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
374,18
DESPESA EXTRA: 02050036 - DATA: 02/05/2024 MARIA DE FATIMA ARAUJO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO MARIO DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
718,00
DESPESA EXTRA: 02050037 - DATA: 02/05/2024 MARIA JOSIMEIRE CASTRO DE MENESES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: IBRAIM JARES TEIXEIRA DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
282,40
DESPESA EXTRA: 02050038 - DATA: 02/05/2024 MARIA ELIZABETE DE SOUSA REGO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE JAMILSON REGO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
381,24
DESPESA EXTRA: 02050039 - DATA: 02/05/2024 MARIA GÉSSICA DA SILVA SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE JHONATA ALVES SANTANA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: ABRIL/2024.
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