LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1583 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 15:49:48
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 16070075 - DATA: 16/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº 2113.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
9.112,24
DESPESA EXTRA: 16070066 - DATA: 16/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº
2113.
4.141,93
DESPESA EXTRA: 16070074 - DATA: 16/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº 2113.
100070000 IRRF
1.988,13
DESPESA EXTRA: 15070009 - DATA: 15/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: T T RAMOS CONFORME NF Nº
102 07663941000154
2.623,43
DESPESA EXTRA: 15070010 - DATA: 15/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: T T RAMOS. CONFORME NF Nº 102 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.412,81
DESPESA EXTRA: 15070090 - DATA: 15/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENEGENHARIA CONFORME NF Nº
187
3.709,07
DESPESA EXTRA: 15070091 - DATA: 15/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 187
100070000 IRRF
1.854,53
DESPESA EXTRA: 14070003 - DATA: 14/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA. CONFORME NF Nº 531.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.394,59
DESPESA EXTRA: 14070004 - DATA: 14/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: M5 CONSTRUTORA CONFORME NF Nº
531 07663941000154
1.865,92
DESPESA EXTRA: 14070010 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.199,99
DESPESA EXTRA: 14070011 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
9.393,23
DESPESA EXTRA: 14070012 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.211,93
DESPESA EXTRA: 14070013 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
5.693,80
DESPESA EXTRA: 14070014 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.576,90
DESPESA EXTRA: 14070018 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.108,64
DESPESA EXTRA: 14070022 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
30.456,26
DESPESA EXTRA: 14070025 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
2.070,20
DESPESA EXTRA: 14070026 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
462,46
DESPESA EXTRA: 14070027 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.883,55
DESPESA EXTRA: 14070036 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.308,59
DESPESA EXTRA: 14070037 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
780,12
DESPESA EXTRA: 14070043 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
2.744,20
DESPESA EXTRA: 14070048 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.383,46
DESPESA EXTRA: 14070049 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
394,99
DESPESA EXTRA: 14070050 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
7.205,52
DESPESA EXTRA: 14070052 - DATA: 14/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
721,93
DESPESA EXTRA: 11070003 - DATA: 11/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONFORME NF Nº 223.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.724,27
DESPESA EXTRA: 11070004 - DATA: 11/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIEMNTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONFORME NF Nº 223.
100070000 IRRF
587,82
DESPESA EXTRA: 11070005 - DATA: 11/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONFORME NF Nº
223.
1.175,64
DESPESA EXTRA: 11070008 - DATA: 11/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONFORME NF Nº 222.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.282,20
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